会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是建筑财务工作内容 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下地产管培生笔记:房企财务各岗位的工作内容是什么？，建筑施工企业会计工作内容及涉及哪些帐务处理流程?，建筑行业项目财务会计个人工作总结，打碎鹅卵石类建筑材料公司财务工作流程，财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！??。
1.地产管培生笔记:房企财务各岗位的工作内容是什么？作者介绍:Zoe，厦门*毕业生，阳光城集团“光之子”序列财务管培生，曾在财务多岗位轮岗工作。本文适用于即将走向职场的财务类及大经管类毕业生，也适用于要从非地产行业转行进入地产行业的财务人士。地产是一个资金密集型行业，地产财务是一项庞大繁杂极度精细化的精密系统。简单来说包含核算、预算、税务、融资等几大板块，又衍生出了如收并购、跟投、证券业务等几类新型板块，各家房企的创新之处各有千秋。我有幸在各个板块轮岗工作，也伴随企业经历了自身的快速成长，本文将带你走近地产财务，梳理大型房企财务分工，细数以下五类地产财务岗位。1、项目财务项目财务包括出纳、会计、财务经理等。项目财务是地产财务各项管理工作的基础，负责项目资金的方方面面，也是市面需求量*的岗位，有其他称谓包括项目会计、项目财务负责人等等。出纳工作围绕银行展开，日常工作包括账户付款转帐、对账、银行开户、变更、销户，取得账户对账单、银行回单、编制银行余额调节表等，还包括公司间资金调拨、商票开具、商票承兑、支票收取等。会计和财务经理有些公司有分开设置，有些公司直接岗位合并，处理资金流相关的方方面面，日常工作包括工程付款审批、费用报销、账务处理、日常涉税处理、报表出具、审计、配合项目融资，出具管理报表，还要配合集团处理项目其他各项管理事宜，包括但不限于投模填报、现金流分析等等。项目财务可以说是做好其他诸如税务融资工作的基础，一个*的项目财务必须要做到耐心细致，认真负责，才能使后续所有工作开展顺畅。项目财务经验的积累是非常必要也是关键的，有利于理解财务科目之间的勾稽关系，培养跨*协作沟通的能力，也是财务懂业务、管业务的重要步骤。2、财务共享中心财务信息化已是大势所趋，排名靠前的房企都已经基于信息化技术，建立了财务共享中心的管理模式。财务共享中心叫法不一，是财务信息化的重要成果，可以实现费用报销审核、转账、做账、出报表等任务的集中化处理，在很大程度上减少了项目财务的压力。从架构来说，共享中心一般总账组、应收组、应付组、费用组、资金组这几大*，标准化处理业务，可以很大程度上防范财务风险。日常业务相对单调，每个*的人每月处理固定业务，以系统自动生成为主。相对来说共享中心更适合严谨规划、不喜欢太多变化的人。3、融资与资金房企高负债率的行业特点，再加上目前处于一个信贷收缩的周期，融资与资金往往是企业生死存亡的重中之重，造成了融资与资金是当下最热门的岗位。头部房企使出浑身解数创新融资，中部房企攒足劲头IPO或赴港上市，所以目前对高端融资人才的需求极大。就人才来源而言，更倾向于从券商、银行等机构挖掘，或是深耕多年手握资源人脉的人士。以传统融资为例，从项目前期接洽阶段开始，需要提供项目证照测算相关资料，带机构到项目现场、配合机构上会、回应机构风险*质疑、敲定合同等。谈妥落地后经办人员一般需要办理土地抵押、在建工程抵押、股权出质等手续，放款后继续跟进贷后材料，办理解押、股权出质注销等。各类创新融资往往伴随着审计机构、券商的进场，为了出表、额度等各种目标沟通协作、管理进度，达成实属不易。相对于财务其他岗位来说，融资更需要性格相对强势的人，怼人吵架不输阵。4、税务房企涉税资金数额巨大，税务筹划和管控非常重要，甚至可以说是起着至关重要的作用。目前头部房企无论是集团总部还是区域都会设立专门的税务岗位，在项目财务日常涉税事宜的基础上更多地进行税务筹划，寻找税收洼地享受优惠政策，防范税收风险点。日常工作包括处理几个关键税种，如增值税、所得税、土地增值税，还有土地获取环节税务筹划等。税务工作细节决定成败，面对层出不清的新政策和变幻莫测的外部环境，一个专业的税务人才需要多年的经验积累和持续的学习更新。5、预算预算可以理解为财务预测，基于已实际发生的业务预计未来半年、一年、三年的资金状况。预算涉及到与各个业务*切分指标，非常考验财务的管控功底，一般来说财务工作越细致完善，在这一块的表现就越好。目前大型房企都要求项目定期更新动态投模，即合理预测每个项目的未来支出与回款情况，合理调整预测现金流。之后通过预算调整得到所有项目的供货、销售、结利、两费等动态情况。预算相对来说强度较高，需要性格沉稳有条不紊。还是那句话，房地产财务管理是一项庞大繁杂极度精细化的精密系统，欢迎你来升级打怪。本文为涛哥杂谈粉丝投稿，感谢作者的总结与分享。作者介绍:Zoe，厦门*毕业生，阳光城集团“光之子”序列财务管培生，曾在财务多岗位轮岗工作。公众号:涛哥杂谈，关注百强房企动态，解答职场发展困惑。
2.建筑施工企业会计工作内容及涉及哪些帐务处理流程?珠三角会计网*创新推出商业企业会计全盘真账实操，三个月的账。每笔业务都配有原始凭证单据，均采用*的发票和单据，彩色印刷形象逼真，提前接触实际工作中会碰到的业务单据。并与实际工作一样装订成册便于学习和保存。 1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。2、本流程设计目的主要是让财务*相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务*的工作联系。3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。4、此文为我工作中的一点总结，错漏之处欢迎各位视野网友砸砖。XX建筑施工企业财务及相关业务流程一、材料业务流程1、申购:每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。2、供应商的选择和评价:材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。3、采购:材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。4、验收:供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。5、领用:项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。 领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。6、结存:每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。7、库存管理:材料仓库应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的保管措施，以保证库存物资的完好无损。 材料仓库应建立库存材料台账，严格按收料单、领料单登记，月末及时计算出各种材料的账面结存数，定期盘点库存。如有差额，应即使查找原因，并按实际盘点数调整账面数，做到账实相符。8、废旧物资的处理:9、检查与督导:公司材料部对各项目部库存材料的使用、管理负有检查、督导的责任。材料部应定期不定期地对各项目部库存材料的管理进行检查，发现问题及时予以指出。二、产值申报流程1、确认形象进度:每月月末由经营部根据各在建工程的形象进度计算出完工百分比。2、确认当月产值:经营部按各在建工程的总造价乘以完工百分比，计算出当月完工产值。3、申报产值:经营部将各项目的当月产值，报财务部入账。4、财务部根据经营部经理签字的产值确认单，作为当月收入入账，同时确认各在建工程相应建设单位的应收账款。三、报表编制、报送流程1、结账:各单位总账会计于每月末收入、成本、费用、资产、负债、权益等相关业务处理完毕后，先对固定资产、工资等相关系统进行结账，*对总账系统进行结账。2、报表编制:总账会计按照集团公司的要求，按月编制资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等9表及按季撰写财务分析。3、分公司确认:报表编制完成由分公司财务负责人签字后，报至分公司负责人签字确认。4、上报:每月5号下午5:00前，各分公司财务部应将经分公司总经理签字确认后的上月报表的电子文件以电邮方式发至集团财务部合并报表会计处。每月报表的正式文本以邮寄方式按月或按季度寄至集团财务部。5、合并报表:合并报表会计在收到各单位会计报表后，应对其先行复核，勾稽关系不符的报表应退回改正。合并报表会计按照规定的模板编制集团合并会计报表，并于每月8日下午5:00前上报至集团财务部经理处。6、财务分析:集团财务部经理根据合并会计报表及各单位财务分析，撰写集团财务分析，并于每月10日下午下班前报集团公司总会计师审核后上报集团董事会。
3.建筑行业项目财务会计个人工作总结针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 *． 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二． 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三． 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四． 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本*以外的信息应及时了解，目前*之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他*进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 二． 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2004年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高: 1． 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的*手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益*化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2． 力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3． 做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。 4． 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他*的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5． 加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各*之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、*的信息。对外加强与地方财税*之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议: 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及*经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 *，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
4.打碎鹅卵石类建筑材料公司财务工作流程1、审核原始单据；2、填制会计凭证；3、登记相关账簿；4、进行成本核算；5、结转损益；6、账、单相对；账、物相对；帐帐相对；7、编制会计报表并作出财务分析；8、对材料库、成品库进行盘点，并对结果进行处理。
5.财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！财务，是一个很大的类别，特别是大公司的财务，更是各司所职，汇报对象、工作指标、服务对象都是有很大区别。今天悦报销小编就给大家梳理一下财务工作的主要内容有哪些！应付会计:1、每月初导出未付发票余额报表筛选出本月要支付的材料款，与采购进行核对，审核，各领导签字后提交给出纳付款，同时出纳付完款后，在ERP系统进行付款创建会计科目操作；2、每月采购拿到材料发票进行审核，创建会计科目入账，同时将发票抵扣联撕出来；3、每月报销费用类的业务都是走费用控制系统，需要业务人员在费用控制系统系统填写单据，然后传到财务这边，财务进行审核，审核无误进行付款，付完款后推送到ERP中，然后创建会计科目；4、月末的时候核对往来账，如其他应付款，预付账款、其他应收款，应付账款-已确认，应付账款-暂估的余额是否和科目余额表一致，以及检查有没有异常的金额；5、月初的时候制作一些报表，如应付这边往来账款的账龄分析表，编制员工借支表发给各个*报销的人员确认，以及对于三个月以上的业务进行解释并督促业务人员清理；6、年末提供关于应付这边资料，还有装订凭证等琐碎型事宜。资产会计1、审核资产报销单子是否齐全，发票，合同审批表，固定资产审批表，验收单等等，录入到固定资产系统，信息如下:固定资产编号，名称，原值，残值，使用年限等信息；2、月末的时候进行折旧操作，然后创建分录，将固定资产报表和科目余额表核对，资产的原值，折旧金额等内容进行核对；3、月初的时候填写关于固定资产报表，主要是固定资产预算和实际支付的金额对比表等信息，年末的时候整理一些关于提交固定资产的信息，为预算做支撑数据；4、年中的时候进行对抽查部分的固定资产进行盘点，编制固定资产盘点报表，整理完后进行领导签字，年末的时候对所有固定资产进行盘点，编制盘点报表；应收会计税务会计:1、对于收到货款进行核销处理；2、根据上月发货的明细进行结算，开票，录入系统，确认收入，以及结转成本等操作；3、每月开发票、报税，购买发票等税务事宜；总账会计:1、审核费控系统费用单据，以及传送到ERP生产会计分录；2、计提每月与产量相关的数据，如包装费、运输费、水电费等，计提工资以及固定发生的费用，对于计提费用及时催业务*拿来报销单进行报销，避免发生重复计提；3、处理罚款、*补助、固定资产报废、计提税金、缴纳税金、支付工资社保、调账等特殊业务的处理；4、月结的时候检查银行余额、增值税、福利费负债类科目、中转科目等异常科目；5、年末的时候进行利润分配等业务操作；6、月末的时候整体看下费用情况，检查是否入错费用科目，以及漏计提等错误情况；7、每月装订凭证，年末对编制好的预算数据进行录入工作，以及提供审计这边关于总账资料等工作；成本会计:1、月末的时候进行月结程序，采购模块、库存模块事务处理进行创建分录，然后子模块数据和科目余额表进行核对工作；2、月结程序完结后进行成本差异分摊，将材料差异分摊到生产成本、库存商品、发出商品、主营业成本等，编制会计分录；3、年末的时候提供审计需要成本方面的资料等工作；管理会计:1、每月编制经费预实对比表，费用预算和实际差异多少，以及差异的原因；2、每月审核合同，对于费用类的合同以及资产类合同要和预算进行对比，看是否有预算；3、每月编制公司业绩情况，公司资产、负债、利润和预算对比，以及公司本月资金情况和预算对比，公司往来账款的账龄分析列示、以及存货的账龄、成本差异的数据，以及经费与预算整体差异情况；4、年底编制预算的时候，为领导提供一些基础数据，如固定资产、经费等金额；5、年底编制预算方面董事会资料，如营业收入、成本、期间费用、利润、资产、现金流等重要信息；会计主管:1、主要审核各个模块单据，以及报销单的单据是否合理、合法；2、各个模块提交的数据进行审核工作；3、分配各个岗位临时工作；出纳:1、每月编制资金计划表，合理安排资金；2、每月审核单据，发票、填写单据是否正确，以及付款工作；3、每日登记现金日记账、银行日记账；4、每月一些临时工作等；财务工作要做的，是不仅做好帐，还要会利用数字，透过每个数字，发现数字背后的问题，看到业务优化点，成本节约点，为公司创造利润增加收入降低成本，同时更能理解公司业务。 原文:财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！-悦报销 (.com)财务真正有趣的地方是透过数字看到业务的本质，用财务数据驱动业务，使得业务变得更好。或者可以说是业务有趣让财务变得有趣，脱离了业务，那真是一堆毫无意义的数字。想要了解更多财务知识，欢迎关注悦报销网站！